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2019年度甘肃省庆阳市西峰区人民法院部门决算

来源:西峰区人民法院 作者:西峰区人民法院 责任编辑:西峰区人民法院 发布时间:2020/8/19 15:36:33 阅读次数:
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2019年度

甘肃省庆阳市西峰区人民法院部门决算


目 录

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

    


第一部分  部门概括

一、职能职责

西峰区人民法院的主要任务是审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全部所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有合法财产,保护公民的人身权利、民主权利,保障国家的社会主义

    (一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

    (二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

    (三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

    (四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

    (五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

    二、机构设置

西峰区人民法院共有政法专项编制85名,实有政法编72人,工勤编制12名,实有工勤人员14人。

根据甘肃省机构编制委员会审批,司法体制改革后,我院内设机构整合为10个部门,分别是:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委),下设五个基层人民法庭,分别是董志人民法庭、肖金人民法庭、彭原人民法庭、什社人民法庭和后官寨人民法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门年2019年度无政府液,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,013.61万元。收支较上年决算数增加8.72万元、增长0.22%,主要原因是:2019年全省法院业务费、人员绩效奖励金、司法救助金等均较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,361.09万元,较上年决算数减少444.16万元,下降11.67%,主要原因是上年结转的业务费存量资金上缴380万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,700.24万元,占80.34%;其他收入660.85万元,占19.66%。年初结转和结余652.52万元。    

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,621.31万元,较上年决算数增加654.00万元,增长22.04%,主要原因是2019年全省法院业务费、人员绩效奖励金、司法救助金等均较上年有所增加。其中:基本支出2,157.34万元,占59.57%;项目支出1,463.97万元,占40.43%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,352.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加222.20万元,增长7.10%。主要原因是2019年全省法院业务费、人员绩效奖励金、司法救助金等均较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,960.46万元,较上年决算数减少867.49万元,下降41.45%。主要原因是总收入减少,支出相应减少。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出2,681.35万元,占90.57%,较年初预算数增加260.22万元,增长10.75%,主要原因是司法救助未纳入预算,但实际支出金额较多。。

2.社会保障与就业支出130.12万元,占4.40%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.卫生健康支出72.86万元,占2.46%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.住房保障支出76.13万元,占2.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,496.49万元。其中:人员经费1,217.70万元,较上年决算数减少59.62万元,下降4.67%,主要原因是5人退休1人调出,人员经费减少。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费278.79万元,较上年决算数增加135.99万元,增长95.23%,主要原因是:案件增多印刷费、差旅费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费

七、政府性基金预算收支决算情况说明:无政府性基金预算收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计86.46万元,较年初预算数增加2.05万元,增长2.43%,主要原因是车辆运行维护费增加。较上年支出数增加64.58万元,增长295.16%,主要原因是购置车辆2台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置费24.75万元,主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数减少25.25万元,下降50.50%,主要原因是预算购置2台车,实际购置1台车。较上年支出数增加24.75万元,增长0.00%,主要原因是上年度无车辆购置预算。

公务用车运行维护费61.50万元,主要用于车辆运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加36.13万元,增长142.41%,主要原因是车辆老化,维修维护费增加。较上年支出数增加39.62万元,增长181.08%,主要原因是案件增加,车辆出行增多。

公务接待费0.21万元,主要用于接待上级主管部门调研招待。费用支出较年初预算数减少8.83万元,下降97.68%,主要原因是同城不接待,上级主管部门由市中院接待。较上年支出数增加0.21万元,增长0.00%,主要原因是上年0接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务用车购置1辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待2批次25人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出278.79万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费

机关运行经费较上年决算数增加135.99万元,增长95.23%,主要原因是案件增多印刷费、差旅费增加。其中:本年度培训费支出10.06万元,较年初预算数增加5.39万元,增长115.42%,主要原因是上级主管部门组织法官培训。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)。

十、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金1463.98万元,占一般公共预算项目支出总额的 49%。其中:政法转移支付、业务费、法庭运维等3个项目自评结果为“良”。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金534.2万元。其中政法转移支付等1个项目自评结果为 “良”。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出2960.46自评结果为“良”。

(二)部门评价情况

2019年,本部门预算支出项目3个,当年财政拨款995.20万元,全年支出804.40万元,执行率85.47%。通过自评,有3个项目结果为“优”,分项目自评情况分析如下:

(一)中央政法转移支付

1.项目支出预算执行情况

2019年财政拨款534.20万元,上年度结转162.08万元,全年执行数651.31万元,执行率91.58%,自评得分90分

2.总体绩效目标完成情况分析

我院2019年中央政法转移支付资金使用及时,合理规范。

 3.各项指标完成情况分析。

我院在产出指标、效益指标、满意度指标都取得了良好的效果。

(二)业务费

1.项目支出预算执行情况

2019年财政拨款411万元,上年度结转293.34万元,全年执行数558.51万元,执行率79.29%,自评得分95.96分

2.总体绩效目标完成情况分析

我院2019年业务费资金使用及时,合理规范。

3.各项指标完成情况分析。

 我院在产出指标、效益指标、满意度指标都取得了良好的效果。

(三)法庭运维费

 1.项目支出预算执行情况

2019年财政拨款50万元,上年度结转20.53万元,全年执行数70.53万元,执行率100%,自评得分100分。

2.总体绩效目标完成情况分析

2019年度法庭运维费费使用及时,科学有效,合理规范。

3.各项指标完成情况分析。

我院在产出指标、效益指标、满意度指标都取得了良好的效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2019年度部门决算公开报表

     绩效目标自评表

    

 

                                                         2019年8月19日


 

庆阳市西峰区法院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

庆阳市西峰区人民法院2019年度部门决算公开报表.xls